2、到【基礎數據--材料】，新增一個材料：命名為“預付款”。
根據這張采購單的明細支付的預付款，預付給供應商的時候，再開多一張采購單----選擇材料明細“預付款”，數量1，單價0，預付金額和賬戶----如實填寫。

3、老板審核操作：到【采購---采購單審核】，點擊“查看”---再點擊“編輯”






最后再點擊“審核通過”，那么這筆預付款就生效了。

4、等到貨的時候---根據到貨數量---修正采購單的數量---保存審核。
如30*50白板,收到數量是1，其他的收到數量等于采購單數量，修改采購單數量


5、還有沒收到貨的材料，再另開一張采購單-保存不審核，等收到貨再審核


6、預付款沖銷—開付款單，付款金額為0。
比如之前的進貨金額是124元，然后到賬務管理里再開付款單，沖銷預付款的金額就寫負數的124元（在本次付款里填 -124 ），再點擊下“匯總到付款金額”，這樣就和之前開的采購單的124元相互沖銷